Data pagamento : 18/08/2023

Data	Valor	Empenho	Favorecido
31/07/2023	250,00	4179	142.374.386-51 - SAMARA GLORIA PEDRO FLAUZINO
Histórico: REF PAGTO DE 05 DIÁRIAS CONF LEI MUNIC Nº 1.183 DE 08/01/13 P/ CUSTEAR DESPESAS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DURANTE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES, SENDO: DIA 18/07/23 P/ FRUTAL CRIANÇA ELLOAH MOURA RIBEIRO, DIA 21/07/23 P/ FRUTAL SRA LUCIA GONZAGA DE ANDRADE, DIA 22/07/23 P/ BARRETOS SRA CLAUDIA M. A. ASSUNÇÃO, DIA 24/07/23 P/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A SRA CLAUDIA M. A. ASSUNÇÃO e DIA 28/07/23 P/ PRATA SR HELTON INACIO G. DE SOUSA, CONF SOLICIT E RELATÓRIO DA SECRET MUNIC SAÚDE Mª CRISTINA NUNES.